一、預算調整事項

（一）區本級支出增加

為貫徹落實全市“三攻堅一盤活”改革突破工作部署，大力推動地方政府隱性債務化解，年度執行中區本級化解隱性債務支出較年初預算增加371165萬元，其中：區級一般公共預算本級支出增加332428萬元，區級政府性基金預算本級支出增加23684萬元，區級國有資本經營預算本級支出增加15053萬元。

（二）政府債務額度增加

2024年，市上下達我區新增政府債務額度572200萬元（用于償還存量隱性債務332500萬元），其中：一般債務53200萬元（用于償還存量隱性債務25200萬元）、專項債務519000萬元（用于償還存量隱性債務307300萬元）。

一般債券項目：一是涪陵區教育建設發展項目6000萬元；二是城市文化衛生及環境提升項目1000萬元；三是城市文化衛生及環境提升項目二期1000萬元；四是城鄉基礎設施建設及改造項目20000萬元；五是再融資債券25200萬元，用于償還存量隱性債務。

專項債券項目：一是涪陵城鄉功能提升改造項目9385萬元；二是涪陵高新產業園區綜合配套項目9584萬元；三是涪陵工業產業園區基礎設施建設項目4008萬元；四是涪陵區城鄉基礎設施補短板項目（一期）5714萬元；五是涪陵產業園區配套基礎設施提升工程14257萬元；六是涪陵區新型城鎮化基礎設施優化聯網工程3643萬元；七是涪陵區城鄉基礎設施補短板項目（二期）3969萬元；八是涪陵區新型城鎮化基礎設施優化聯網工程二期6126萬元；九是涪陵區民生服務發展配套設施建設項目14萬元；十是涪陵區臨港經濟區等園區基礎設施優化工程23682萬元；十一是涪陵區白濤新材料科技城等園區產業配套基礎設施建設項目20020萬元；十二是涪陵區產城融合提升改造工程8800萬元；十三是涪陵區鄉村振興融合發展項目800萬元；十四是存量政府投資項目101700萬元；十五是再融資債券307300萬元，用于償還存量隱性債務。

二、區級預算調整方案

根據上述事項，相應調整經區六屆人大四次會議審查批準的區級年初預算：

（一）一般公共預算

收入總計調整為1813329萬元，較年初預算調增385628萬元。其中：本級收入調整為861908萬元（較上年增長56.5%），較年初調增316072萬元；轉移性收入調整為951421萬元，較年初調增69556萬元，主要是鄉鎮（街道）上解收入增加9666萬元、調入資金減少2000萬元、一般債券轉貸收入增加61890萬元。

支出總計調整為1813329萬元，較年初調增385628萬元。其中：本級支出調整為1553708萬元（較上年增長35.9%），較年初調增360428萬元（本級化債支出增加332428萬元、新增一般債券支出增加28000萬元）；轉移性支出調整為259621萬元，較年初調增25200萬元，為地方政府一般債務還本支出調增25200萬元。

（二）政府性基金預算

收入總計調整為1400618萬元，較年初調增548878萬元。其中：本級收入調整為502105萬元（較上年增長5.4%），較年初調增83105萬元；轉移性收入調整為898513萬元，較年初調增465773萬元，主要是鄉鎮（街道）上解收入減少53227萬元、專項債券轉貸收入增加519000萬元。

支出總計調整為1400618萬元，較年初調增548878萬元。其中：本級支出調整為847382萬元（較上年增長30.6%），較年初調增235384萬元（本級化債支出增加23684萬元、新增專項債券支出增加211700萬元）；轉移性支出調整為553236萬元，較年初調增313494萬元，主要是上解上級支出增加6194萬元、地方政府專項債務還本支出調增307300萬元。

（三）國有資本經營預算

收入總計調整為15208萬元，較年初預算調增13053萬元。其中：本級收入調整為15053萬元（較上年增長1217.9%），較年初調增13053萬元；轉移性收入維持不變。

支出總計調整為15208萬元，較年初預算調增13053萬元。其中：本級支出調整為15208萬元，較年初調增15053萬元（國有企業注資支出增加）；轉移性支出減少2000萬元，為調出資金減少2000萬元。

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附件：涪陵區2024年區級預算調整方案（草案）