一、預(yù)算調(diào)整事由

（一）政府債務(wù)調(diào)整

2025年，市上下達(dá)我區(qū)新增政府債務(wù)限額1558149萬元（含用于存量政府投資項目1006400萬元），下達(dá)我區(qū)債券資金1558149萬元，其中：一般債務(wù)65649萬元（含用于存量政府投資項目7300萬元）、專項債務(wù)1492500萬元（含用于存量政府投資項目999100萬元），故需調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1558149萬元。具體安排如下：

一般債券項目：一是涪陵區(qū)教育建設(shè)發(fā)展項目2500萬元；二是城市文化衛(wèi)生及環(huán)境提升項目1200萬元；三是城市文化衛(wèi)生及

環(huán)境提升項目二期5500萬元；四是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目49200萬元；五是存量政府投資項目7300萬元；六是再融資債券項目還本減少51萬元。

專項債券項目：一是涪陵區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展項目二期105900萬元；二是涪陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施提升工程29700萬元；三是涪陵區(qū)臨港經(jīng)濟區(qū)等園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化工程28500萬元；四是涪陵區(qū)老城片區(qū)城中村改造項目15000萬元；五是涪陵區(qū)新型城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化聯(lián)網(wǎng)工程二期14800萬元；六是涪陵高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合配套項目12900萬元；七是涪陵區(qū)白濤新材料科技城等園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目12800萬元；八是涪陵城鄉(xiāng)功能提升改造項目10500萬元；九是涪陵區(qū)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目（一期）8813萬元；十是涪陵區(qū)白濤街道官橋片區(qū)城中村改造項目8500萬元；十一是涪陵區(qū)產(chǎn)城融合提升改造工程5600萬元；十二是涪陵區(qū)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目（二期）5100萬元；十三是涪陵工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目4100萬元；十四是涪陵區(qū)新型城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化聯(lián)網(wǎng)工程1687萬元；十五是涪陵區(qū)江北片區(qū)提升農(nóng)村飲水質(zhì)量工程1500萬元；十六是涪陵區(qū)鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展項目1400萬元；十七是涪陵區(qū)2025年土地儲備專項債項目226600萬元；十八是存量政府投資項目999100萬元。

（二）轉(zhuǎn)移性收入增加

年度中新增轉(zhuǎn)移性收入227620萬元，其中：一是年度中新增一般性轉(zhuǎn)移支付收入82112萬元，用于保障我區(qū)三保支出；二是新增專項轉(zhuǎn)移支付收入55906萬元，對應(yīng)用于教育、衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通等領(lǐng)域支出；三是新增超長期特別國債資金等基金89602萬元。均按照轉(zhuǎn)移支付相關(guān)規(guī)定安排支出。

（三）區(qū)本級支出調(diào)整

嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”要求，年度執(zhí)行中進一步優(yōu)化預(yù)算壓降支出，結(jié)合本年度化解債務(wù)支出增加、轉(zhuǎn)移性收入安排支出增加、新增債券支出增加，品迭后支出增加1060788萬元。其中：一般公共預(yù)算支出調(diào)增566101萬元，主要是化債支出增加和上級轉(zhuǎn)移性支付安排支出增加；政府性基金支出增加494326萬元，主要是上級轉(zhuǎn)移性收入安排支出和新增政府專項債券支出增加；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出增加361萬元，為上繳重慶發(fā)展投資集團有限公司社保基金股權(quán)分紅。

二、預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述事項，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)區(qū)六屆人大五次會議審查批準(zhǔn)的區(qū)級年初預(yù)算：

（一）一般公共預(yù)算

收入總計調(diào)整為2068416萬元，較年初預(yù)算調(diào)增608641萬元。其中：本級收入調(diào)整為894820萬元（較上年增長0.9%），較年初調(diào)增306522萬元；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為1173596萬元，較年初調(diào)增302119萬元，主要是上級補助增加138018萬元，鎮(zhèn)街上解收入增加10813萬元、調(diào)入資金增加87639萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加65649萬元。

支出總計調(diào)整為2068416萬元，較年初調(diào)增608641元。其中：本級支出調(diào)整為1706140萬元（較上年增長11.2%），較年初調(diào)增566101萬元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為362276萬元，較年初調(diào)增42540萬元，主要是上解上級支出增加35040萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出增加7500萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

收入總計調(diào)整為1921776萬元，較年初調(diào)增1403224萬元。其中：本級收入調(diào)整為261666萬元（較上年下降49.3%），較年初調(diào)減136334萬元；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為1660110萬元，較年初調(diào)增1539558萬元，主要是上級補助收入調(diào)增89602萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入調(diào)減42544萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入增加1492500萬元。

支出總計調(diào)整為1921776萬元，較年初調(diào)增1403224萬元。其中：本級支出調(diào)整為906744萬元（較上年增長7.0%），較年初調(diào)增494326萬元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為1015032萬元，較年初調(diào)增908898萬元，主要是上解上級支出調(diào)減4502萬元、調(diào)出資金增加53000萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出調(diào)增860400萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

收入總計調(diào)整為40154萬元，較年初預(yù)算調(diào)增35000萬元。其中：本級收入調(diào)整為40000萬元（較上年增長165.7%），較年初調(diào)增35000萬元；轉(zhuǎn)移性收入154萬元維持不變。

支出總計調(diào)整為40154萬元，較年初預(yù)算調(diào)增35000萬元。其中：本級支出調(diào)整為515萬元（較上年下降96.6%），較年初調(diào)增361萬元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)增34639萬，為調(diào)出資金增加34639萬元。

三、全區(qū)預(yù)算變動情況

（一）一般公共預(yù)算

收入總計調(diào)整為2226372萬元，較年初調(diào)增578806萬元。其中本級收入調(diào)整為1077500萬元、較上年下降1.0%（稅收收入調(diào)整為536000萬元、較上年下降6.0%；非稅收入調(diào)整為541500萬元、較上年增加4.4%）。

支出總計調(diào)整為2226372萬元，較年初調(diào)增578806萬元。其中本級支出調(diào)整為1926672萬元、較上年增長8.5%。

（二）政府性基金預(yù)算

收入總計調(diào)整為1990366萬元，較年初調(diào)增1379102萬元。其中本級收入調(diào)整為297000萬元、較上年下降64.8%。

支出總計調(diào)整為1990366萬元，較年初調(diào)增1379102萬元。其中本級支出調(diào)整為975334萬元、較上年下降18.0%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

收入總計調(diào)整為40154萬元，較年初調(diào)增35000萬元。其中本級收入調(diào)整為40000萬元、較上年增長165.7%。

支出總計調(diào)整為40154萬元，較年初調(diào)增35000萬元。其中本級支出調(diào)整為515萬元，較上年下降96.6%。

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附件：涪陵區(qū)2025年區(qū)級預(yù)算調(diào)整方案