一、單位基本情況

（一）職能職責

1、研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略，編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃，擬訂相關措施和評價體系并組織實施，貫徹執行相關法規、行業技術規范和標準。

2、負責數據資源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚融合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。

3、負責全區大數據應用發展管理。統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和經濟生產各領域融合應用。推動大數據、人工智能等產學研用結合，推動大數據、人工智能、數字內容等新興領域發展。

4、負責推進全區信息化應用工作。負責推進全區“數字重慶建設“工作。負責組織協調跨部門、跨行業、跨領域的信息化應用，協調解決信息化建設中的重大問題。協調推動公共服務和社會治理信息化，協調促進智慧城市建設，協調全區重要信息資源開發利用與共享，推動信息資源跨行業跨部門互聯互通。

5、負責協調全區信息基礎設施建設。組織編制全區數據中心規劃并組織實施。負責指導協調全區云平臺建設管理。統籌協調全區通信行業，聯系電信、移動、聯通、鐵塔等通信企業，推動下一代網絡部署和規模化商用。

6、負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。組織參與重大交流合作活動，指導開展區域化合作，承辦相關活動，做好大數據、人工智能等相關領域招商服務工作。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業協會、學會、聯盟機構工作。

7、完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市涪陵區大數據應用發展管理局（本級）內設綜合科、應用管理科、數字資源科3個職能科室。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計429.93萬元，支出總計429.93萬元。收、支較上年決算數減少585.65萬元，下降57.7%，主要原因是下屬事業單位區大數據發展中心2024年獨立核算，本單位收入減少該單位費用90.86萬元，一般公共預算財政撥款收入減少276.80萬元、其他收入減少145.37萬元及年初結轉和結余減少72.61萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計396.20萬元，較上年決算數減少513.03萬元，下降56.4%，主要原因是下屬事業單位區大數據發展中心2024年獨立核算，本單位收入減少該單位費用90.86萬元，一般公共預算財政撥款收入減少276.80萬元、其他收入減少145.37萬元。其中：財政撥款收入396.20萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余33.73萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計397.88萬元，較上年決算數減少583.97萬元，下降59.5%，主要原因是人員變動基本支出減少57.72萬元，項目支出減少526.25萬元。其中：基本支出214.35萬元，占53.87%；項目支出183.53萬元，占46.13%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余32.06萬元，與2023年度相比，減少1.67萬元，下降5.0%，主要原因是2024年使用上年結轉的高新區數字經濟工作經費1.67萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計396.20萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少423.27萬元，下降51.7%。主要原因是下屬事業單位區大數據發展中心2024年獨立核算及本單位人員變動及工資變動，基本支出包括行政事業運行經費、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等減少57.72萬元；項目支出減少365.55萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入396.20萬元，較上年決算數減少367.66萬元，下降48.1%。主要原因是下屬事業單位區大數據發展中心2024年獨立核算及本單位人員變動及工資變動，基本支出減少57.72萬元，項目支出減少309.94萬元。較年初預算數增加40.97萬元，增長11.5%。主要原因是單位人員及工資變動基本支出減少16.69萬元，項目支出增加57.66萬元即新增涪陵區數字化城市運行和治理中心運維項目。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出396.20萬元，較上年決算數減少423.27萬元，下降51.7%。主要原因是下屬事業單位區大數據發展中心2024年獨立核算及本單位人員變動及工資變動，基本支出包括行政事業運行經費、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等減少57.72萬元；項目支出減少365.55萬元。較年初預算數增加40.97萬元，增長11.5%。主要原因是單位人員及工資變動基本支出減少16.69萬元，項目支出增加57.66萬元即新增涪陵區數字化城市運行和治理中心運維項目。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出290.47萬元，占73.31%，較年初預算數減少7.90萬元，下降2.7%，主要原因是因人員及工資變動基本支出減少。

（2）科學技術支出57.66萬元，占14.55%，較年初預算數增加57.66萬元，增長100.0%，主要原因是新增涪陵區數字化城市運行和治理中心運維項目57.66萬元。

（3）社會保障與就業支出29.13萬元，占7.35%，較年初預算數增加1.67萬元，增長6.1%，主要原因是因人員變動，繳費金額增加。

（4）衛生健康支出12.35萬元，占3.12%，較年初預算數減少0.88萬元，下降6.7%，主要原因是因人員變動，繳費金額減少。

（5）住房保障支出6.59萬元，占1.66%，較年初預算數減少9.57萬元，下降59.2%，主要原因是人員變動及退回2021年度公務員工資津貼補貼政策銜接清算公積金多發部分。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共財政撥款基本支出214.35萬元。其中：人員經費176.09萬元，較上年決算數減少50.39萬元，下降22.3%，主要原因是下屬事業單位區大數據發展中心2024年獨立核算及本單位人員變動等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助。公用經費38.26萬元，較上年決算數減少7.34萬元，下降16.1%，主要原因是下屬事業單位區大數據發展中心2024年獨立核算及本單位人員變動等。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、信息網絡及軟件購置更新等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計7.61萬元，較年初預算數減少1.39萬元，下降15.4%，主要原因是公務接待費用減少。較上年支出數減少0.48萬元，下降5.9%，主要原因是減少公務接待費2.48萬元，公務車運行維護費增加2萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。較年初預算數持平。較上年支出數持平，主要原因本部門2023年度和2024年度均未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。較年初預算數持平。較上年支出數持平，主要原因本部門2023年度和2024年度均未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費7.00萬元，主要用于購買車輛補充保險、油費、洗車費、高速路通行費等。較年初預算數持平。較上年支出數增加2.00萬元，增長40.0%，主要原因因數字重慶建設工作，單位業務增加，用車頻率等增加。

公務接待費0.61萬元，主要用于接待相關部門來涪調研及招商引資項目接待。較年初預算數減少1.39萬元，下降69.5%，主要原因厲行節約，招商引資及其他公務接待較少。較上年支出數減少2.48萬元，下降80.3%，主要原因厲行節約，招商引資及其他公務接待較少。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待3批次58人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費105.17元，車均購置費0萬元，車均維護費7.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.69萬元，下降100.0%，主要原因是2024年度年初未召開部門會議。本年度培訓費支出0.95萬元，較上年決算數減少0.42萬元，下降30.7%，主要原因是外出參加自費培訓等減少。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出38.26萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數減少7.34萬元，下降16.1%，主要原因是下屬事業單位區大數據發展中心于本年開始獨立核算，其費用不再包含至機關運行統計范圍。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2024年度本單位政府采購支出總額2.23萬元，其中：政府采購貨物支出2.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.23萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2.23萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購復印紙、打印機、筆記本電腦等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評。

1.項目支出績效自評匯總表

2.項目支出績效自評表

（二）單位績效評價情況

本單位沒有委托第三方開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

? 六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-72288017