一、單位基本情況

???（一）職能職責

1.參與交通運輸發展戰略、規劃、政策的研究，提供咨詢服務。

2.為交通工程建設、運行維護提供技術支撐和服務。

3.承擔交通工程造價事務工作。

4.承擔交通技術開發和推廣的事務工作。

5.承擔交通規劃、工程等檔案管理的事務工作。

6.完成區交通局交辦的其他工作。

???（二）機構設置

重慶市涪陵區交通規劃與技術發展中心是隸屬重慶市涪陵區交通運輸委員會管理的正科級公益一類全額撥款事業單位，內設綜合辦公室和事務科兩個科室，現有編制數19人，實有16人。

二、單位決算情況說明

???（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計364.08萬元，支出總計364.08萬元。收、支與2023年度相比，增加20.26萬元，增長5.9%，主要原因是養老保險、職業年金等社會保障費用上漲，相應收、支均增加。

2.收入情況。2024年度收入合計362.87萬元，與2023年度相比，增加19.05萬元，增長5.5%，主要原因是養老保險、職業年金等社會保障費用上漲，相應增加預算收入。其中：財政撥款收入362.87萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余1.20萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計364.08萬元，與2023年度相比，增加20.26萬元，增長5.9%，主要原因是養老保險、職業年金等社會保障費用上漲，相應增加支出。其中：基本支出327.87萬元，占90.06%；項目支出36.20萬元，占9.94%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是嚴格按照財政預算執行。

???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計364.08萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加20.26萬元，增長5.9%。主要原因是養老保險、職業年金等社會保障費用上漲，相應財政撥款收、支均增加。

???（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入362.87萬元，與2023年度相比，增加19.05萬元，增長5.5%。主要原因是養老保險、職業年金等社會保障費用上漲。較年初預算數增加29.60萬元，增長8.9%。主要原因是養老保險、職業年金等社會保障費用上漲，導致追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余1.20萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出364.08萬元，與2023年度相比，增加20.26萬元，增長5.9%。主要原因是養老保險、職業年金等社會保障費用上漲。較年初預算數增加30.81萬元，增長9.2%。主要原因是養老保險、職業年金等社會保障費用上漲。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是嚴格按照財政預算執行。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

???（1）社會保障與就業支出56.75萬元，占15.59%，較年初預算數增加29.00萬元，增長104.5%，主要原因是預算追加職工基本養老保險、職業年金繳費。

???（2）衛生健康支出14.82萬元，占4.07%，較年初預算數減少0.45萬元，下降3.0%，主要原因一方面是2024年初財政調劑收回了基本醫療保險預算0.74萬元，另一方面是2024年8、9月份由于工資變動財政追加基本醫療保險預算0.29萬元。

???（3）交通運輸支出279.15萬元，占76.67%，較年初預算數增加2.77萬元，增長1.0%，主要原因是在職人員工資福利增加。

???（4）住房保障支出13.36萬元，占3.67%，較年初預算數減少0.51萬元，下降3.7%，主要原因是一方面是2024年初財政調劑收回了公積金預算0.86萬元，另一方面是2024年8、9月份由于工資變動財政追加公積金預算0.34萬元

???（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出327.87萬元。其中：人員經費295.87萬元，與2023年度相比，增加11.21萬元，增長3.9%，主要原因是工資福利支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出。公用經費32.01萬元，與2023年度相比，增加13.35萬元，增長71.5%，主要原因是用于保障日常運轉的公務用車運行維護費及其他交通費用增加，用于保障通信的郵電費增加，開展工會活動增加工會經費等。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、培訓費、維修（護）費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

???（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

???（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

???（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計5.14萬元，較年初預算數減少2.16萬元，下降29.6%，主要原因是2024年實際未產生公務接待。較上年支出數增加0.28萬元，增長5.8%，主要原因是公務車輛使用年限比較久，產生的維修次數變多，費用上漲。

???（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于公務出國。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照預算執行。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，主要用于公務用車。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照預算執行。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年度未發生公務車購置費支出。?

公務車運行維護費5.14萬元，主要用于因公出行和專項業務檢查等工作所需車輛的燃料費、通行費、洗車費、維修費、保險費。費用支出較年初預算數減少0.86萬元，下降14.3%，主要原因是厲行節約，從嚴控制公務車運行維護費支出。較上年支出數增加0.29萬元，增長6.0%，主要原因是公務車輛使用年限比較久，產生的維修次數變多，費用上漲。

公務接待費0.00萬元，主要用于接待其他單位到我單位學習調研、接受相關單位檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.30萬元，下降100.0%，主要原因是本年未發生接待。較上年支出數減少0.01萬元，下降100.0%，主要原因是本年未發生接待。

???（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費5.14萬元。

四、其他需要說明的事項

???（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.61萬元，下降100.0%，主要原因是單位會議為內部辦公會議，財政未保障我單位會議費。本年度培訓費支出0.12萬元，與2023年度相比，減少2.25萬元，下降94.9%，主要原因是較上年聚集培訓減少。

???（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出0萬元，機關運行經費主要用于開支機關運行相關費用。機關運行經費較上年決算數無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

???（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

???（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額0.13萬元，其中：政府采購貨物支出0.13萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.13萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.13萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購A4復印紙及打印機硒鼓零件。

五、預算績效管理情況說明

???（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評。

1.項目支出績效自評匯總表

2.項目支出績效自評表

???（二）單位績效評價情況

本單位沒有委托第三方開展績效評價。

???（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

???（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

???（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

???（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

???（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

???（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

???（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

???（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

???（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

???（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

???（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

???（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

???（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

???（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

???（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

楊笛；023-72807781。