一、單位基本情況

???（一）職能職責

1.貫徹國家教育方針，按照國家發布的課程標準制定課程計劃，組織實施小學義務教育教學活動。

2.加強德育工作，注重品行培養，促進學生養成良好的思想品德、社會責任感和行為習慣。

3.激發學習興趣，培育健康體魄，開展與學生年齡相適應的文化、體育、衛生、藝術教育實踐活動，提高文化藝術素養，促進學生身心健康。

4.開展教育教學研究，深化課程與教學方法改革，科學評測教學質量，推廣科研成果及成功經驗。

5.依法承擔未成年人學校教育和保護有關工作。

6.履行校園安全教育、安全管理職責。

7.加強教職工隊伍建設，不斷提高隊伍素質；依法治校，建立現代學校制度。

8.完成區委、區政府和區教委交辦的其他工作。

???（二）單位構成

我校按上級相關規定下設機構有：黨政辦、總務處、教導處、德育處、安穩辦、少先隊、財務室、心理咨詢室、醫務室等辦公室。現有6個教學班，172個學生。

二、單位收支總體情況

???（一）收入預算：2025年年初預算數250.44萬元，其中：一般公共預算撥款206.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入44.27萬元。收入較2024年增加36.26萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加23.99萬元，其他收入增加12.27萬元，主要原因是延時服務費收入減少4萬元，由于學生減少，上年結轉增加16.27萬元。

???（二）支出預算：2025年年初預算數250.44萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出201.50萬元，社會保障和就業支出29.01萬元，衛生健康支出10.15萬元，住房保障支出9.78萬元。支出較去年增加36.26萬元，主要是基本支出增加25.09萬元，項目支出增加11.17萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入206.17萬元，一般公共預算財政撥款支出206.17萬元，比2024年增加23.99萬元。其中：基本支出195萬元，比2024年增加12.82萬元，主要原因是教師工資增加、社保、公積金增加等，主要用于保障教師工資、社保、公積金繳納等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出11.17萬元，比2024年增加11.17萬元，主要原因是2025年教育發展，加大了投入。2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2024年增加0萬元。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務接待費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是無公務接待費；公務用車運行維護費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是無公務用車；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是2025年未安排公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

???（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

???（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.3萬元：政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.3萬元：政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

???（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

???（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

???（五）無其他重要事項說明。

六、專業性名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

???（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

???（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

???（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

???（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

???（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

???（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

???（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

???（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：廖亭亭

聯系方式：023-87889670

附件：2025年重慶市涪陵城區第十八小學校單位預算附表