一、單位基本情況

???（一）職能職責

管理義務教育教學工作，促進教育均衡發展。承擔學校教育教學的常規管理、教學評估和教育科研工作。組織開展思想政治教育和業務培訓、指導工作。協助區教委統一管理所轄學校的相關工作。做好學校建設等工作。完成區教委交辦的其他工作。

???（二）單位構成

納入本部門2025年度預算編制的單位為重慶市涪陵區同樂鎮初級中學校，無下級預算單位。本預算單位有中學1所，共1個單位，各單位分別設有校長辦公室、教導處、安穩辦、總務處、團隊輔導室、督導室等。

二、單位收支總體情況

???（一）收入預算：2025年年初預算數522萬元，其中：一般公共預算撥款522萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少7.1萬元，主要是一般公共預算撥款收入經費撥款減少7.1萬元。

???（二）支出預算：2025年年初預算數522萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出387.53萬元，社會保障和就業支出78.14萬元，衛生健康支出28.67萬元，住房保障支出27.66萬元。支出較去年減少7.1萬元，主要是基本支出減少29.23萬元，項目支出增加22.13萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入522萬元，一般公共預算財政撥款支出522萬元，比2024年減少7.1萬元。其中：基本支出497.36萬元，比2024年減少29.23萬元，主要原因是人員經費減少等，主要是社保保障、公積金繳納，超額績效(年度考核部分)等減少；項目支出24.65萬元，比2024年增加22.13萬元，主要原因是增加了校園保安人員專項13.95萬元，義教宿舍管理人員專項6.98萬元，義教保障公用經費1.2萬元等，主要用于校園安保、學生管理和學校運行保障等重點工作。重慶市涪陵區同樂鎮初級中學校2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬元。與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費0萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費0萬元，與2024年持平；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

???（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

???（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額萬元：政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

???（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

???（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

???（五）無其他重要事項說明。

六、專業性名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

???（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

???（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

???（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

???（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

???（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

???（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

???（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

???（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：陳江

聯系方式：13996761055

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附件：2025年重慶市涪陵區同樂鎮初級中學校單位預算附表