一、單位基本情況

???（一）職能職責

1.依據(jù)國家制定的《幼兒園教育指導綱要》和《3-6歲兒童學習與發(fā)展指南》，實施學前教育，促進學前教育發(fā)展。

2.科學開展幼兒教育工作，配合家庭、社區(qū)，綜合利用各種教育資源，培養(yǎng)幼兒健康的生活態(tài)度和行為習慣，保障幼兒快樂健康成長。

3.結(jié)合本園實際，制訂和執(zhí)行幼兒園管理條例、幼兒園教育指導綱要和幼兒園工作流程，規(guī)范幼兒園各項工作。

4.管理本單位教育經(jīng)費、編制、崗位。

5.嚴格執(zhí)行《托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健制度》以及其他有關(guān)衛(wèi)生保健制度，做好幼兒心理和生理衛(wèi)生保健工作。

6.履行園內(nèi)安全教育、安全管理職責。

7.加強教職工隊伍建設(shè)，提高教職工隊伍素質(zhì)，做好教育及保育服務(wù)工作，建立安全和諧而快樂的園所。

8.完成上級交辦的其他工作。

???（二）單位構(gòu)成

本單位為二級預算單位，所屬重慶市涪陵區(qū)教育委員會；本單位無下級預算單位。

二、單位收支總體情況

???（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)565.63萬元，其中：一般公共預算撥款455.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入，110萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少5.84萬元，主要是一般公共預算撥款增加36.16萬元，財政專戶管理資金收入減少42萬元。

???（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)565.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出455.8萬元，社會保障和就業(yè)支出64.78萬元，衛(wèi)生健康支出22.7萬元，住房保障支出22.35萬元。支出較去年減少5.84萬元，主要是基本支出減少22.22萬元，項目支出增加16.38萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入455.63萬元，一般公共預算財政撥款支出455.63萬元，比2024年增加36.16萬元。其中：基本支出455.63萬元，比2024年增加36.16萬元，主要原因是教育支出減少23.38萬元，社會保障和就業(yè)支出增加18.85萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.69萬元，住房保障支出減少0.62萬元，主要用于保障社保、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出16.38萬元，比2024年增加16.38萬元，主要原因是2024年未安排項目支出。重慶市涪陵區(qū)龍?zhí)吨行挠變簣@2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2024年持平，主要原因是未安排政府性基金預算收入支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是未安排因公出國（境）活動；公務(wù)接待費0萬元，與2024年持平，主要原因是未安排公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2024年持平，主要原因是本單位無公車；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平；主要原因是未安排公車購置。

五、其他重要事項的情況說明

???（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

???（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.3萬元：政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.3萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

???（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款9.4萬元。

???（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止上年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用0輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

???（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)性名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

???（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

???（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

???（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

???（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

???（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

???（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

???（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

???（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：陳廷鳳

聯(lián)系方式：023-72118029

附件：2025年重慶市涪陵區(qū)龍?zhí)吨行挠變簣@單位預算附表