一、單位基本情況

???（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)孤殘兒童養(yǎng)育工作。

2.承擔(dān)特困老人供養(yǎng)工作。

3.承擔(dān)社會(huì)老人養(yǎng)老工作。

4.完成民政局交辦的其他工作。

???（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位屬區(qū)民政局下屬的全額撥款事業(yè)單位。人員編制數(shù)13人，實(shí)有在編人數(shù)13人，退休職工33人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、老年部、兒童部、后勤組等職能部門。

二、單位決算情況說明

???（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)3569.96萬元，支出總計(jì)3569.96萬元。收支較上年決算數(shù)減少329.31萬元，下降8.50%，主要原因是我單位今年縮減了部分項(xiàng)目支出，優(yōu)化資金使用效率，同時(shí)上級(jí)撥款略有調(diào)減，導(dǎo)致總體收支規(guī)模較上年下降。人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)保持基本穩(wěn)定，重點(diǎn)保障孤殘兒童與特困老人的基本服務(wù)需求。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)2212.09萬元，較上年決算數(shù)減少308.67萬元，下降12.30%，主要原因是我單位今年收到綜合服務(wù)大樓及兒童福利院大樓項(xiàng)目建設(shè)支持資金減少。其中：財(cái)政撥款收入967.71萬元，占43.75%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1244.38萬元，占56.25%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1357.86萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)2241.68萬元，較上年決算數(shù)減少299.72萬元，下降11.80%，主要原因是我單位今年收到綜合服務(wù)大樓及兒童福利院大樓項(xiàng)目建設(shè)支持資金減少，在建項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出266.72萬元，占11.90%；項(xiàng)目支出1974.96萬元，占88.10%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1328.27萬元，較上年決算數(shù)減少29.59萬元，下降2.20%，主要原因是對(duì)單位老舊設(shè)施設(shè)備及路面進(jìn)行改造。

???（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1101.48萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少118.57萬元，下降9.70%。主要原因是：1.我單位今年收到綜合服務(wù)大樓及兒童福利院大樓項(xiàng)目建設(shè)支持資金減少；2.我單位退休職工去世1名，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

???（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入757.89萬元，較上年決算數(shù)增加101.61萬元，增長15.50%。主要原因是：1.由于機(jī)構(gòu)整合，我單位整合了重慶市涪陵區(qū)社區(qū)服務(wù)管理中心，新增在編人員2名，退休人員18名，人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；2.在職人員工資按照人社局規(guī)定調(diào)增；3.特困人員人數(shù)和生活費(fèi)調(diào)增，孤殘兒童生活費(fèi)調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)增加59.94萬元，增長8.60%。主要原因是1.由于機(jī)構(gòu)整合原因，我單位整合了重慶市涪陵區(qū)社區(qū)服務(wù)管理中心，新增在編人員2名，退休人員18名，人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；2.在職人員工資按照人社局規(guī)定調(diào)增；3.我單位去世1名退休職工，預(yù)算增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133.77萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出891.66萬元，較上年決算數(shù)增加235.38萬元，增長35.90%。主要原因是1.由于機(jī)構(gòu)整合原因，我單位整合了重慶市涪陵區(qū)社區(qū)服務(wù)管理中心，新增在編人員2名，退休人員18名，人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；2.在職人員工資按照人社局規(guī)定調(diào)增；3.特困人員人數(shù)和生活費(fèi)調(diào)增，孤殘兒童生活費(fèi)調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)增加193.71萬元，增長27.80%。主要原因是：1.由于機(jī)構(gòu)整合，我單位整合了重慶市涪陵區(qū)社區(qū)服務(wù)管理中心，新增在編人員2名，退休人員18名，人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；2.在職人員工資按照人社局規(guī)定調(diào)增；3.特困人員生活費(fèi)及孤殘兒童生活費(fèi)調(diào)增。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少133.77萬元，下降100.00%，主要原因是將2022年審計(jì)1號(hào)文件規(guī)定的相關(guān)費(fèi)用轉(zhuǎn)回國庫。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

???（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出862.35萬元，占96.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加193.14萬元，增長28.90%，主要原因是1.由于機(jī)構(gòu)整合，我單位整合了重慶市涪陵區(qū)社區(qū)服務(wù)管理中心，新增在編人員2名，退休人員18名，人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；2.在職人員工資按照人社局規(guī)定調(diào)增；3.特困人員人數(shù)和生活費(fèi)調(diào)增，孤殘兒童生活費(fèi)調(diào)增。

???（2）衛(wèi)生健康支出16.21萬元，占1.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元，增長1.60%，主要原因是人員及工資增加，相應(yīng)支出增加。

???（3）住房保障支出13.10萬元，占1.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬元，增長2.30%，主要原因是人員及工資增加，相應(yīng)支出增加。

???（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出266.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)248.12萬元，較上年決算數(shù)增加35.18萬元，增長16.50%，主要原因是1.由于機(jī)構(gòu)整合原因，我單位整合了重慶市涪陵區(qū)社區(qū)服務(wù)管理中心，新增在編人員2名，退休人員18名，人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；2.在職人員工資按照人社局規(guī)定調(diào)增；3.特困人員生活費(fèi)及孤殘兒童生活費(fèi)調(diào)增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)18.61萬元，較上年決算數(shù)增加1.62萬元，增長9.50%，主要原因是人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等日常辦公支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

???（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入209.82萬元，較上年決算數(shù)減少220.18萬元，下降51.20%，主要原因是該資金為兒童安全改造項(xiàng)目資金和福利院綜合服務(wù)大樓在建資金，按照工程進(jìn)度本年支出減少。主要用于兒童福利院配電房安全改造項(xiàng)目和綜合服務(wù)大樓建設(shè)項(xiàng)目。本年支出209.82萬元，較上年決算數(shù)減少220.18萬元，下降51.20%，主要原因是按照工程進(jìn)度，在建工程支出減少。

???（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

???（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

???（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要用于職工因公出國（境）。較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未計(jì)劃發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因本單位2024年度未計(jì)劃發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于購置公務(wù)用車。較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因無公務(wù)用車購置計(jì)劃。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、老人兒童醫(yī)療檢查，食堂買菜等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)接待。較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度無公務(wù)接待計(jì)劃。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無公務(wù)接待。

???（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.67萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

???（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位無會(huì)議費(fèi)用支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬元，較上年決算數(shù)減少0.24萬元，下降92.30%，主要原因是我單位員工培訓(xùn)減少。

???（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

???（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

???（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

???（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。

1.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)匯總表

詳見附表。

2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

詳見附表。

???（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本單位沒有委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

???（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

???（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

???（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

???（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

???（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

???（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

???（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

???（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

???（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

???（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

???（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

???（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

???（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：譚靜葦，聯(lián)系電話：023-85661010。

附件：重慶市涪陵區(qū)社會(huì)福利院2024年決算公開套表