一、部門基本情況

???（一）職能職責(zé)

為全區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供服務(wù)；為失能特困人員提供服務(wù)；承擔(dān)區(qū)民政局交辦的其他工作。

???（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我中心屬區(qū)民政局直屬的全額撥款公益一類事業(yè)單位，具有獨(dú)立法人資格，2024年人員編制數(shù)為事業(yè)編制10人，實(shí)有在職人數(shù)10人，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

???（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)219.85萬元，支出總計(jì)219.85萬元。收支較上年決算數(shù)增加23.60萬元，增長12.00%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)用等收支增加。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)219.85萬元，較上年決算數(shù)增加23.60萬元，增長12.00%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)用等收入增加。其中：財(cái)政撥款收入219.85萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)219.85萬元，較上年決算數(shù)增加23.60萬元，增長12.00%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)用等支出增加。其中：基本支出219.85萬元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

???（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)219.85萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加23.60萬元，增長12.00%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)用等收支增加。

???（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入219.85萬元，較上年決算數(shù)增加23.60萬元，增長12.00%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)用等收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加20.97萬元，增長10.5%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)用等收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219.85萬元，較上年決算數(shù)增加23.60萬元，增長12.00%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)用等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加20.97萬元，增長10.50%，主要原因超額績效總量核定和退休人員一次性退休補(bǔ)貼增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2024年度和2023年度均無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

???（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出200.50萬元，占91.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.40萬元，增長12.00%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)用等支出增加。

???（2）衛(wèi)生健康支出9.91萬元，占4.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降2.00%，主要原因人員退休支出減少。

???（3）住房保障支出9.44萬元，占4.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，下降2.40%，主要原因是人員退休支出減少。

???（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出219.85萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)196.83萬元，較上年決算數(shù)增加19.55萬元，增長11.0%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)用等支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、超額績效、社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)23.02萬元，較上年決算數(shù)增加4.05萬元，增長21.40%，主要原因是本年度水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)等。

???（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

???（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

???（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)收支。

???（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

???（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

???（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因本單位本年度無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.37萬元，下降100.00%，主要原因本單位本年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出。

???（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)無增減，主要原因是按照單位決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

???（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

???（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

???（一）單位自評情況

1.項(xiàng)目支出績效自評匯總表

詳見附表。

2.項(xiàng)目支出績效自評表

詳見附表。

???（二）部門績效評價(jià)情況

本單位沒有委托第三方開展績效評價(jià)。

???（三）財(cái)政績效評價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。

六、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

???（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

???（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

???（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

???（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

???（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

???（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

???（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

???（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

???（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

???（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

???（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃運(yùn)焯，聯(lián)系電話：023-87881239。

附件：重慶市涪陵區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2024年決算公開套表