一、單位基本情況

???（一）職能職責

1.對屬于救助對象的城市生活無著落流浪乞討人員,及時提供救助服務;

2.根據受助人員的需要提供救助服務;

3.對流浪未成年人實施救助，承擔臨時監護責任;

4.完成民政局交辦的其他工作。

???（二）機構設置

區救助管理站屬于全額撥款的參公事業單位，內設7個股室，分別是接待股、服務股、后勤股、宣教股、辦公室、財務室、醫務室。截止2024年12月31日，全站財政供養人數為44人，其中在職14人，退休30人。另外有臨聘人員4人，享受遺屬生活補助2人。在編車輛1輛，為救助專用車。

二、單位決算情況說明

???（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計444.34萬元，支出總計444.34萬元。收、支較上年決算數減少172.34萬元，下降28.0%，主要原因是按照決算口徑有所調整。

2.收入情況。2024年度收入合計444.34萬元，較上年決算數減少161.70萬元，下降26.7%，主要原因是單位職工人員變動。其中：財政撥款收入444.34萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計440.64萬元，較上年決算數減少176.04萬元，下降28.60%，主要原因是單位職工人員變動。其中：基本支出396.04萬元，占89.88%；項目支出44.61萬元，占10.12%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余3.70萬元，較上年決算數增加3.70萬元，增長100.00%，主要原因是流浪乞討項目經費剩余。

???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計444.34萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少58.88萬元，下降11.7%。主要原因是單位職工人員變動。

???（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入444.34萬元，較上年決算數減少48.24萬元，下降9.80%。主要原因是單位職工人員變動。較年初預算數減少45.04萬元，下降9.20%。主要原因是單位職工人員變動。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出440.64萬元，較上年決算數減少62.58萬元，下降12.40%。主要原因是單位職工人員變動。較年初預算數減少48.74萬元，下降10.00%。主要原因是單位職工人員變動。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3.70萬元，較上年決算數增加3.70萬元，增長100.00%，主要原因是流浪乞討項目經費剩余。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

???（1）社會保障與就業支出398.41萬元，占90.42%，較年初預算數減少39.10萬元，下降8.90%，主要原因是單位職工人員變動。

???（2）衛生健康支出24.26萬元，占5.51%，較年初預算數減少2.46萬元，下降9.20%，主要原因是單位職工人員變動。

???（3）住房保障支出17.97萬元，占4.08%，較年初預算數減少7.19萬元，下降28.60%，主要原因是單位職工人員變動。

???（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出396.04萬元。其中：人員經費352.84萬元，較上年決算數減少45.03萬元，下降11.30%，主要原因是單位職工人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳納、對個人和家庭的補助支出。公用經費43.19萬元，較上年決算數減少20.36萬元，下降32.00%，主要原因是單位職工人員變動。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、差旅費、維修費等。

???（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

???（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

???（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計1.27萬元，較年初預算數增加1.27萬元，增長100.00%，主要原因是車輛運行維護費用增加。較上年支出數減少2.23萬元，下降63.70%，主要原因是響應中央八項規定，厲行節約。

???（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減，主要原因是本年無公車購置。

公務車運行維護費1.27萬元，主要用于區內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、公車保險等。費用支出較年初預算數增加1.27萬元，增長100.00%，主要原因是車輛運行維護費用增加。較上年支出數減少2.23萬元，下降63.70%，主要原因是響應中央八項規定，厲行節約。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本年度未發生公務接待費用。

???（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.27萬元。

四、其他需要說明的事項

???（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，本年度培訓費支出0.07萬元，較上年決算數減少0.56萬元，下降88.90%，主要原因是外出和本單位培訓次數減少。

???（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出43.19萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、水電費、電話費、網絡維護費、差旅費、維修費等。機關運行經費較上年支出數減少20.36萬元，下降32.00%，主要原因是響應國家八項規定，厲行節約；本年度救助綜合樓臨近完工，產生的水電費減少。

???（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

???（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

?2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

???（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評。

1.項目支出績效自評匯總表?

2.項目支出績效自評表

???（二）單位績效評價情況

本單位沒有委托第三方開展績效評價

???（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

???（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

???（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

???（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

???（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

???（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

???（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

???（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

???（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

???（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

???（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

???（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

???（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

???（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

???（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：袁靜雯，聯系電話：023-72270874。

附件：重慶市涪陵區救助管理站2024年決算公開套表