一、部門基本情況

（一）職能職責

根據(jù)涪陵區(qū)機構(gòu)編制委員會相關(guān)文件，重慶市涪陵區(qū)畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心為重慶市涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的正處級公益一類全額撥款事業(yè)單位，主要承擔全區(qū)畜牧業(yè)、漁業(yè)管理相關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作，具體包括：承擔畜牧業(yè)、漁業(yè)技術(shù)推廣和服務(wù)工作，　承擔獸藥、飼料技術(shù)服務(wù)工作，服務(wù)畜牧水產(chǎn)、獸藥飼料企業(yè)發(fā)展，承擔區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中心內(nèi)設(shè)綜合科、組織人事科、獸醫(yī)技術(shù)科、漁業(yè)發(fā)展科、獸藥飼料科、畜牧發(fā)展科等6個科室，核定事業(yè)編制28名，設(shè)主任1名，副主任2名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導職數(shù)9名。另受涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委委托代管涪陵區(qū)動物疫病預防控制中心和涪陵區(qū)畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣站2個公益一類科級事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2024年度收入總計1955.46萬元，支出總計1955.46萬元。收支較上年決算數(shù)減少919.93萬元，主要原因是本年一般公共預算財政撥款收入減少。

2．收入情況。2024年度收入合計1804.15萬元，較上年決算數(shù)減少982.75萬元，主要原因是本年一般公共預算財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入1804.15萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.30萬元。

3．支出情況。2024年度支出合計1955.46萬元，較上年決算數(shù)減少919.93萬元，主要原因是本年基本支出和項目支出減少。其中：基本支出720.91萬元，占36.87％；項目支出1234.55萬元，占63.13％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1955.46萬元。與2023年相比，減少919.93萬元。主要原因是本年基本支出和項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1804.15萬元，較上年決算數(shù)減少982.75萬元，主要原因是本年一般公共預算財政撥款收入減少，項目資金減少。較年初預算數(shù)增加456.87萬元，主要原因是年中財政預算項目追加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.30萬元。

2．支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1955.46萬元，較上年決算數(shù)減少919.93萬元，主要原因是本年一般公共預算財政撥款收入減少，項目資金減少。社會保障與就業(yè)支出較2023年減少31.55萬元，衛(wèi)生健康支出較2023年增加3.41萬元，農(nóng)林水支出較2023年減少890.43萬元，住房保障支出較2023年減少1.37萬元。較年初預算數(shù)增加608.18萬元，主要原因是年中財政預算項目追加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4．比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出178.44萬元，占9.13％，較年初預算數(shù)增加104.51萬元，增長141.4％，主要原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等因人員變動所致。

（2）衛(wèi)生健康支出38.55萬元，占1.97％，較年初預算數(shù)減少5.79萬元，下降13.1％，主要原因是人員變動。

（3）農(nóng)林水支出1712.84萬元，占87.59％，較年初預算數(shù)增加527.07萬元，增長44.5％，主要原因是本年新增項目追加資金。

（4）住房保障支出25.62萬元，占1.31％，較年初預算數(shù)減少17.63萬元，下降40.8％，主要原因是人員變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出720.91萬元。其中：人員經(jīng)費643.46萬元，較上年決算數(shù)減少163.89萬元，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險、住房公積金等。公用經(jīng)費77.45萬元，較上年決算數(shù)減少56.19萬元，主要原因是機關(guān)控制日常運行成本。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、　福利費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計12.42萬元，較年初預算數(shù)減少1.58萬元，主要原因是單位進一步加強了對“三公”經(jīng)費的管理。較上年支出數(shù)增加0.23萬元，主要原因是本年下鄉(xiāng)指導檢查工作次數(shù)增加，公車運行的油費和路橋費較去年上升，公務(wù)用車運行維護費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要用于因公出國（境）。較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于公務(wù)車購置。較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費11.57萬元，主要用于車輛維修保養(yǎng)、保險、停車、洗車費用等。較年初預算數(shù)增加0.57萬元，主要原因是畜牧和動物疫病相關(guān)工作的特殊性，需要經(jīng)常下鄉(xiāng)指導檢查工作。較上年支出數(shù)增加0.60萬元，主要原因是本年下鄉(xiāng)指導檢查工作次數(shù)增加，公車運行的油費和路橋費較去年上升，公務(wù)用車運行維護費增加。

公務(wù)接待費0.84萬元，主要用于接待重慶市農(nóng)安中心、重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、重慶市疫控中心等。較年初預算數(shù)減少2.16萬元，主要原因是本年單位進一步加強了對“三公”經(jīng)費的管理。較上年支出數(shù)減少0.38萬元，主要原因是本單位進一步規(guī)范和壓縮公務(wù)接待活動的支出，嚴格控制接待標準和次數(shù)，所以小幅減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待13批次104人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費81.23元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.89萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.45萬元，較上年決算數(shù)減少0.56萬元，主要原因是本單位從嚴控制和精簡各類會議，有效壓減了相關(guān)支出。本年度培訓費支出1.86萬元，較上年決算數(shù)減少7.85萬元，主要原因是本年嚴控培訓規(guī)模與數(shù)量，所以培訓費減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出77.45萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少56.19萬元，主要原因是本單位強化內(nèi)部管理，堅持厲行節(jié)約，加強預算約束和管理，減少了機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額2.00萬元，其中：政府采購貨物支出2.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.00萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.00萬元，占政府采購支出總額的100.00　％。主要用于采購打印機。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對22個項目開展了績效評價。

1．項目支出績效自評匯總表（見附件3表10－1）

2．項目支出績效自評表（見附件3表10－2）

（二）部門績效評價情況

本單位沒有委托第三方開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張絲怡；聯(lián)系電話：023－85688585

附件：重慶市涪陵區(qū)畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心2024年度決算公開套表