一、單位基本情況

???（一）職能職責

提供包括疾病控制、婦幼保健、健康教育和殘疾人康復等基本公共衛生服務，協助或獨立完成重大公共衛生服務項目、衛生應急等任務。使用適宜技術、設備和基本藥物，開展常見病、多發病的門診和住院診治、院內外急救、轉診和中醫藥等服務。以維護居民健康為中心，承擔區衛生健康委依法委托的衛生管理職責。協助區衛生健康委做好轄區內衛生室（站）和診所的管理及技術指導工作，做好醫療衛生信息統計報告工作，及時、準確報告相關信息，逐步推進鄉村衛生服務一體化管理。

???（二）機構設置

開設科室：全科醫療科、內科、外科、婦科、兒科、中醫科、中西醫結合科、口腔科、耳鼻咽喉科、精神科、康復醫學科、預防保健科、醫學檢驗科、醫學影像科等科室。

二、單位決算情況說明

???（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計2253.97萬元，支出總計2253.97萬元。收、支與2023年度相比，增加188.66萬元，增長9.1%，主要原因是財政撥款收入增加554.69萬元，事業收入增加238.84萬元，其他收入減少520.02萬元，上年結余減少84.85萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計2253.97萬元，與2023年度相比，增加273.51萬元，增長13.8%，主要原因是財政撥款收入增加554.69萬元，事業收入增加238.84萬元，其他收入減少520.02萬元。其中：財政撥款收入986.29萬元，占43.76%；事業收入1245.61萬元，占55.26%；其他收入22.07萬元，占0.98%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計2181.05萬元，與2023年度相比，增加117.53萬元，增長5.7%，主要原因是基本支出增加52.1萬元，項目支出增加65.43萬元。其中：基本支出2072.96萬元，占95.04%；項目支出108.09萬元，占4.96%。此外，結余分配72.93萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是財政撥款資金均用于當年指定項目及工作，所有項目在年末前完成驗收，資金全部支出，無結余留存。

???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計986.29萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加469.84萬元，增長90.97%。主要原因是社會保障和就業支出增加75.41萬元，衛生健康支出增加394.14萬元，住房保障支出增加0.29萬元。

???（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入986.29萬元，與2023年度相比，增加469.84萬元，增長90.97%。主要原因是社會保障和就業支出增加75.41萬元，衛生健康支出增加394.14萬元，住房保障支出增加0.29萬元。較年初預算數增加603.93萬元，增長158%。主要原因是財政預算政策調整所致。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出986.29萬元，與2023年度相比，增加469.84萬元，增長90.97%。主要原因是社會保障和就業支出增加75.41萬元，衛生健康支出增加394.14萬元，住房保障支出增加0.29萬元。較年初預算數增加603.93萬元，增長158%。主要原因是財政預算政策調整所致。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是所有項目在年末前完成驗收，資金全部支出，無結余留存。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

???（1）社會保障與就業支出226.13萬元，占22.93%，較年初預算數增加130.01萬元，增長135.3%，主要原因是財政預算政策調整所致。

???（2）衛生健康支出737.49萬元，占74.77%，較年初預算數增加473.92萬元，增長179.8%，主要原因是財政預算政策調整所致。

???（3）住房保障支出22.67萬元，占2.3%，較年初預算數無增減。

???（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出878.2萬元。其中：人員經費526.78萬元，與2023年度相比，增加95.6萬元，增長22.2%，主要原因是工資福利支出增加92.37萬元，對個人和家庭補助增加3.23萬元。人員經費用途主要包括職工基本工資、對個人和家庭的補助、機關事業單位養老保險費、基本醫療保險繳費、職業年金繳費等。公用經費351.42萬元，與2023年度相比，增加308.81萬元，增長724.7%，主要原因是專用材料費增加308.81萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、勞務費、水電費、專用材料費、日常維修費、物管費等。

???（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

???（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

???（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，主要原因是本單位2024年度“三公”經費年初預算和本年支出均為0。較上年支出數無增減，主要原因是“三公”經費本年支出和上年支出均為0。

我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。

???（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本單位2024年度未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是2024年度因公出國（境）費用年初預算和本年支出均為0。較上年支出數無增減，主要原因是因公出國（境）費用本年支出和上年支出均為0。

公務車購置費0萬元，主要原因是本單位2024年度未發生公務車購置費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2024年度公務車購置費年初預算和本年支出均為0。較上年支出數無增減，主要原因是本單位公務車購置費本年支出和上年支出均為0。

公務車運行維護費0萬元，主要原因是本單位2024年度未發生公務車運行維護費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2024年度公務車運行維護費年初預算和本年支出均為0。較上年支出數無增減，主要原因是本單位公務車運行維護費本年支出和上年支出均為0。

公務接待費0萬元，主要原因是本單位2024年度未發生公務接待費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2024年度公務接待費年初預算和本年支出均為0。較上年支出數無增減，主要原因是本單位公務接待費本年支出和上年支出均為0。

???（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

???（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度未發生會議費支出。本年度培訓費支出0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度未發生培訓費。

???（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出0萬元。機關運行經費較上年支出數無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

???（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

???（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額5.32萬元，其中：政府采購貨物支出5.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5.32萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購筆記本電腦、臺式電腦、復印紙等辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

???（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對7個項目開展了績效自評。

1.項目支出績效自評匯總表（見附件表10-2）

2.項目支出績效自評表（見附件表10-3）

???（二）單位績效評價情況

本單位沒有委托第三方開展績效評價。

???（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

???（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

???（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

???（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

???（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

???（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

???（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

???（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

???（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

???（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

???（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

???（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

???（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

???（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

???（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：馮熙寓，聯系電話：023-72112766

附件：重慶市涪陵區義和街道社區衛生服務中心2024年度決算公開套表