一、單位基本情況

???（一）職能職責

1.承擔公共衛生服務。主要包括疾病控制、婦幼保健、衛生監督協管、健康教育等公共衛生相關服務，獨立完成公共衛生服務項目任務。

2.承擔基本醫療服務。主要包括一般常見病、多發病的門診和住院診治，醫療康復，推廣中醫藥適宜技術，發揮中醫藥在常見病、多發病和慢性病防治中的作用。

3.承擔計劃生育技術服務。主要包括避孕節育、生殖健康、優生服務和家庭保健等相關服務。

4.承擔衛生應急任務。主要包括區域內“120”急救、突發事件緊急醫療救援、突發公共衛生事件防控等相關任務。

5.承擔衛生管理任務。主要包括協助區衛生健康委負責轄區內衛生管理工作，協助增福鎮政府指導愛國衛生工作等相關任務。

6.承擔區衛生健康委交辦的其他工作任務。

???（二）機構設置

增福鎮衛生院位于增福鎮福興路16號，占地面積6.67畝，建筑面積3399平方米，由衛生院本部和三合延伸點組成。我院開設門診部和住院部，有內科、婦科、外科、骨科、中醫科、肛腸科、醫技科（超聲室、心電圖室、檢驗室、螺旋式16排CT室、數字化DR片室等）、公共衛生科等11個科室，能為廣大患者提供臨床各科常見病和多發病的診治。

二、單位決算情況說明

???（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計1262.46萬元，支出總計1262.46萬元。收、支與2023年度相比，增加66.69萬元，增長5.6%，主要原因是：一般公共預算財政撥款收入增加235.35萬元、事業收入減少77.07萬元、其他收入減少137.9萬元。使用非財政撥款結余和專用結余60.86萬元，年初結轉和結余減少14.55萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計1184.79萬元，與2023年度相比，增加20.38萬元，增長1.8%，主要原因是：一般公共預算財政撥款收入增加235.35萬元、事業收入減少77.07萬元、其他收入減少137.9萬元。其中：財政撥款收入392.03萬元，占33.09%；事業收入718.3萬元，占60.63%；其他收入74.46萬元，占6.28%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余60.86萬元，年初結轉和結余16.8萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計1262.46萬元，與2023年度相比，增加122.38萬元，增長10.7%，主要原因是：社會保障和就業支出增加29.16萬元、衛生健康支出增加92.18萬元、住房保障支出增加1.04萬元。其中：基本支出1201.28萬元，占95.15%；項目支出61.17萬元，占4.85%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少16.8萬元，主要原因是本年度已使用上年年末結轉和結余資金。

???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計392.03萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加204萬元，增長108.5%。主要原因是：社會保障和就業支出撥款增加29.16萬元、衛生健康支出撥款增加173.8萬元、住房保障支出撥款增加1.04萬元。

???（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入392.03萬元，與2023年度相比，增加204萬元，增長108.5%。主要原因是社會保障和就業支出收入增加29.16萬元，衛生健康支出收入增加173.8萬元，住房保障支出增加1.04萬元。較年初預算數增加264.15萬元，增長206.6%。主要原因是財政預算政策調整。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出392.03萬元，與2023年度相比，增加204萬元，增長108.5%。主要原因是社會保障和就業支出增加29.16萬元，衛生健康支出增加173.8萬元，住房保障支出增加1.04萬元。較年初預算數增加264.15萬元，增長206.6%。主要原因是財政預算政策調整。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比無增減，主要原因是一般公共預算財政撥款結轉和結余與上年持平。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

???（1）社會保障與就業支出82.26萬元，占20.98%，較年初預算數增加50.28萬元，增長157.2%，主要原因是本年政策性補繳2023年1月至6月養老保險及職業年金。

???（2）衛生健康支出302.23萬元，占77.09%，較年初預算數增加213.88萬元，增長242.1%，主要原因是財政預算政策調整。

???（3）住房保障支出7.54萬元，占1.92%，較年初預算數無增減，主要原因是與年初預算數持平。

???（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出330.86萬元。其中：人員經費182.77萬元，與2023年度相比，增加46.72萬元，增長34.3%，主要原因是工資福利支出增加44.55萬元，個人和家庭的補助增加2.17萬元。人員經費用途主要包括包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金、職工基本醫療保險、住房公積金、對個人和家庭的補助。公用經費148.08萬元，與2023年度相比，增加131.18萬元，主要原因是辦公費增加0.36萬元、印刷費增加0.52萬元、水電費增加4.38萬元、郵電費增加1.09萬元、差旅費增加1.28萬元、維修費增加1.24萬元、專用材料費增加83.47萬元、勞務費增加28.18萬元、其他商品和服務增加10.66萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、委托業務費、專用材料費等。

???（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

???（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

???（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，主要原因是本單位2024年度“三公”經費年初預算和本年支出均為0萬元。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是“三公”經費本年支出和上年支出均為0萬元。

我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。

???（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元。本單位2024年度未發生因公出國（境）費用支出，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2024年度因公出國（境）費用年初預算和本年支出均為0萬元。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是因公出國（境）費用本年支出和上年支出均為0。

公務車購置費0萬元。本單位2024年度未發生公務車購置費支出，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2024年度公務車購置費年初預算和本年支出均為0萬元。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2024年度公務車購置費本年支出和上年支出均為0。

公務車運行維護費0萬元。本單位2024年度未發生公務車運行維護費支出，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2024年度公務車運行維護費年初預算和本年支出均為0萬元。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2024年度公務車運行維護費本年支出和上年支出均為0。

公務接待費0萬元。本單位2024年度未發生公務接待費支出，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2024年度公務接待費年初預算和本年支出均為0萬元。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2024年度公務接待費本年支出和上年支出均為0。

???（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

???（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度會議費本年支出和上年支出均為0萬元。本年度培訓費支出3.6萬元，與2023年度相比，增加3.6萬元，增長100%，主要原因是本年度有培訓費支出。

???（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出0萬元，機關運行經費較上年支出數無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

???（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。

???（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額0.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.65萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品A4紙等。

五、預算績效管理情況說明

???（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對7個項目開展了績效自評。

1、項目支出績效自評匯總表（見附件表10-2）

2、項目支出績效自評表（見附件表10-3）

???（二）單位績效評價情況

本單位沒有委托第三方開展績效評價。

???（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展了績效評價。

六、專業名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

???（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

???（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

???（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

???（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

???（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

???（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

???（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

???（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

???（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

???（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

???（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

???（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

???（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

???（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：夏雨，聯系電話：023-61039136

附件：重慶市涪陵區增福鎮衛生院2024年度決算公開套表