一、部門基本情況

（一）職能職責

1.政策執行與政務管理。貫徹落實黨和國家的路線、方針、政策，以及上級黨委、政府的決策部署。負責轄區內的政務公開、依法行政工作，處理群眾來信來訪，維護社會穩定。
????2.經濟發展與民生保障。制定并實施本鎮經濟發展規劃，推動農業、工業、服務業發展，促進就業和農民增收。負責民政救助、社會保障、殘疾人服務等民生工作。組織開展扶貧幫困、鄉村振興相關工作，改善轄區基礎設施。
????3.社會治理與公共服務。管理轄區內的教育、衛生健康、文化體育、環境保護等公共事業。負責社會治安綜合治理。
????4.自然資源與城鄉建設。做好土地管理、規劃建設工作，保護轄區內的生態環境、自然資源，防治污染和地質災害。
????5.其他重要職責。指導、支持村民委員會開展自治工作，推動基層民主建設。完成上級黨委、政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市涪陵區大順鎮人民政府（本級）下設黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室、扶貧開發辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。?????二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計2180.57萬元，支出總計2180.57萬元。收、支與2023年度相比，增加343.84萬元，增長18.7%，主要原因是2024年度稅收有所增加。

2.收入情況。2024年度收入合計2180.57萬元，與2023年度相比，增加343.84萬元，增長18.7%，主要原因是2024年度稅收有所增加。其中：財政撥款收入2180.57萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計2180.57萬元，與2023年度相比，增加343.84萬元，增長18.7%，主要原因是支持中小企業發展及農林水支出有所增加。其中：基本支出1052.47萬元，占48.27%；項目支出1128.10萬元，占51.73%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計2180.57萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加343.84萬元，增長18.7%。主要原因是2024年度稅收有所增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2180.57萬元，與2023年度相比，增加343.84萬元，增長18.7%。主要原因是2024年度稅收有所增加。較年初預算數增加535.75萬元，增長32.6%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2180.57萬元，與2023年度相比，增加343.84萬元，增長18.7%。較年初預算數增加535.75萬元，增長32.6%。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出983.72萬元，占45.11%，較年初預算數增加170.52萬元，增長21.0%，主要原因是公用定額經費增加。 ?（2）國防支出4.96萬元，占0.23%，較年初預算數增加4.96萬元，增長100.0%，主要原因是主要用于基層武裝建設支出增加。

（3）文化旅游體育與傳媒支出33.80萬元，占1.55%，較年初預算數增加33.80萬元，增長100.0%，主要原因是鄉村旅游發展及村級文化陣地建設支出增加。

（4）社會保障與就業支出270.15萬元，占12.39%，較年初預算數增加5.08萬元，增長1.9%，主要原因是社保基數上調。

（5）衛生健康支出63.94萬元，占2.93%，較年初預算數增加11.26萬元，增長21.4%，主要原因是行政事業單位職工醫保基數調整，醫療保障支出增加。????（6）城鄉社區支出167.03萬元，占7.66%，較年初預算數增加110.43萬元，增長195.1%，主要原因是農貿市場排危整修等場鎮設施維護費用增加。????（7）農林水支出402.96萬元，占18.48%，較年初預算數增加5.96萬元，增長1.5%，主要原因是公用定額經費增加和人員增資支出。????（8）交通運輸支出20.00萬元，占0.92%，較年初預算數增加20.00萬元，增長100.0%，主要原因是增加2024年水毀道路維修支出20萬元。

（9）資源勘探信息等支出174.00萬元，占7.98%，較年初預算數增加174.00萬元，增長100.0%，主要原因是行政執法大隊的人員支出及公用經費支出納入了資源勘探信息等支出。? ??

（10）住房保障支出60.02萬元，占2.75%，較年初預算數減少0.26萬元，下降0.4%，主要原因是人員調整，住房公積金支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共財政撥款基本支出1052.47萬元。其中：人員經費797.37萬元，與2023年度相比，增加39.38萬元，增長5.2%，主要原因是工資基數增加及人員增加。人員經費用途主要包括基本工資和津貼。公用經費255.10萬元，與2023年度相比，增加128.46萬元，增長101.4%，主要原因是公用定額經費增加及人員增加。公用經費用途主要包括會議費、差旅費、辦公設備購置、辦公樓水電費、其他商品和服務支出等。???（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計12.48萬元，較年初預算數減少12.32萬元，下降49.7%，主要原因是鎮級各部門認真貫徹落實中央“厲行節約、反對浪費”和政府過緊日子要求，從嚴從緊控制經費開支。較上年支出數增加0.02萬元，增長0.2%，主要原因是公務出行需求增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車運行維護費11.48萬元，主要用于公務用車運行日常維護。費用支出較年初預算數減少12.32萬元，下降51.8%，主要原因是嚴格控制經費開支。較上年支出數減少0.98萬元，下降7.9%，主要原因是嚴格控制經費開支。

公務接待費1.00萬元，主要接待有公務活動的用餐費用，支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加1.00萬元，增長100.0%，主要原因是接待有公務活動的用餐增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為8輛；國內公務接待28批次223人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費44.84元，車均購置費0萬元，車均維護費1.44萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出8.84萬元，與2023年度相比，增加8.84萬元，增長100.0%，主要原因是培訓人次增多。本年度培訓費支出3.24萬元，與2023年度相比，增加2.71萬元，增長511.3%，主要原因是培訓人次增多。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出255.1萬元，機關運行經費主要用于開支辦公所用的水電費用、差旅費、辦公樓維修等。機關運行經費較上年支出數增加128.46萬元，增長101.4%，主要原因是2024年度維修整治辦公樓支出增加。?

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）?部門自評情況

1. 項目支出績效自評匯總表

2.項目支出績效自評表

（二）部門績效評價情況

本單位沒有委托第三方開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。 ??

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：

反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：

反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：?023-72128039。