一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，負責本行政區域內的經濟和社會發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發、教育、科學、文化、衛生、體育事業、社會保障、財政、民政、社會治安綜合治理等行政工作，負責基層黨建、編制、群團等職責。

（二）機構設置

行政部門主要包括黨政辦公室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。以上機構規格均為正科級。

事業單位主要包括農業服務中心、社區文化服務中心、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、社區事務服務中心、勞動就業和社會保障服務所、村居建設服務中心。以上單位規格正科級，類別公益一類，經費形式全額撥款。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1. 總體情況。2023年度收入總計5327.58萬元，支出總計5327.58萬元。收、支與2022年度相比，減少1270.01萬元，下降19.2%，主要原因是政府性基金減少。

2. 收入情況。2023年度收入合計5327.58萬元，與2022年度相比，減少1270.01萬元，下降19.2%，主要原因是政府性基金減少。其中：財政撥款收入5327.58萬元，占100.00%。

3. 支出情況。2023年度支出合計5327.58萬元，與2022年度相比，減少1263.01萬元，下降19.2%，主要原因是政府性基金減少。其中：基本支出3482.66萬元，占65.37%；項目支出1844.92萬元，占34.63%。

4. 結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，與2022年度相比減少8萬。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5327.58萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計分別減少1270.01萬元、1263.01萬元，分別下降19.2%、19.2%。主要原因是政府性基金減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5327.58萬元，與2022年度相比，減少1270.01萬元，下降19.2%。主要原因是政府性基金減少。較年初預算數減少112.29萬元，下降2.1%。主要原因是年初預算不足。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2. 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出5327.58萬元，與2022年度相比，減少1263.01萬元，下降19.2%。主要原因是政府性基金減少。較年初預算數減少112.29萬元，下降2.1%。主要原因是年初預算不足。

3. 結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2022年度相比減少8萬元。

4. 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1164.44萬元，占21.86%，較年初預算數增加253.92萬元，增長27.89%，主要原因是年初預算不足。

（2）文化旅游體育與傳媒支出113.62萬元，占2.13%，較年初預算數增加10.16萬元，增長9.82%，主要原因是年初預算不足。

（3）社會保障與就業支出855.49萬元，占16.06%，較年初預算數增加156.06萬元，增長22.31%，主要原因是年初預算不足。

（4）衛生健康支出160.71萬元，占3.02%，較年初預算數增加13.26萬元，增長8.99%，主要原因是年初預算不足。

（5）節能環保支出278.31萬元，占5.22%，較年初預算數增加25.5萬元，增長10.07%，主要原因是年初預算不足。

（6）城鄉社區支出453.38萬元，占8.51%，較年初預算數增加28.33萬元，增長6.66%，主要原因是年初預算不足。

（7）農林水支出678.28萬元，占12.73%，較年初預算數減少773.56萬元，下降53.28%，主要原因是三峽后續項目減少。

（8）資源勘探信息等支出127.00萬元，占2.38%，較年初預算數增加127.00萬元，增長100.0%，主要原因是年初預算不足。

（9）住房保障支出1496.35萬元，占28.09%，較年初預算數增加47.55萬元，增長3.28%，主要原因是年初預算不足。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出3482.66萬元。其中：人員經費3112.73萬元，與2022年度相比，增加1161.98萬元，增長59.56%，主要原因是超調資金統計口徑發生變化。人員經費用途主要包括工資福利支出、退休人員休養費等。公用經費369.93萬元，與2022年度相比，增加305.81萬元，增長476.93%，主要原因是超調資金統計口徑發生變化。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、公車運行維護費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入16.46萬元，與2022年度相比，減少4264.75萬元，下降99.62%，主要原因是三峽移民后續項目資金減少。本年支出16.46萬元，與2022年度相比，減少4264.75萬元，下降99.62%，主要原因是三峽移民后續項目資金減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計4.34萬元，較年初預算數持平，主要原因持續過緊日子。較上年支出數減少0.05萬元，下降1.13%，主要原因是公車運行維護費略有減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數無增減，與上年持平，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費支出。較上年支出數無增減，與上年持平，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費4.34萬元，主要用于加油費、修理費等。費用支出較年初預算數持平，主要原因是持續過緊日子。較上年支出數減少0.05萬元，下降1.13%，主要原因是公車運行維護費略有減少。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年無公務接待費支出。較上年支出數無增減，與上年持平，主要原因是本單位2023年無公務接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.62萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2022年度相比，無增減，主要原因是財力不足，財政未保障我單位會議費。本年度培訓費支出1.66萬元，與2022年度相比，增加1.66萬元，增長100%，主要原因是上年度培訓費是用往來資金支付。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出337.76萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、公車運行維護、其他交通費等。機關運行經費較上年支出數增加292.6萬元，增長647.92%，主要原因是增調資金統計口徑發生變化。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車8輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和12個項目開展了績效評價。

1. 單位整體績效自評表(見附表10-1)

2. 項目支出績效自評匯總表(見附表10-2)

3.?項目支出績效自評表(見附表10-3)

（二）部門績效評價情況

本部門沒有委托第三方開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區財政局委托第三方機構對服務群眾經費進行了重點績效評價，尚未反饋正式報告，區財政局將適時對重點績效評價結果進行集中公開。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

任嘵紅?? 023-72375878

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附件：2023年度決算公開報表