一、部門基本情況

（一）職能職責

組織群眾文化體育活動，繁榮群眾文化體育事業(yè)。承擔社區(qū)文化、體育等相關服務工作；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他任務。

（二）機構設置

設有社區(qū)文化服務中心，其機構規(guī)格為正科級。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計150.41萬元，支出總計150.41萬元。收、支與2022年度相比，增加47.28萬元，增長45.8%，主要原因是超調(diào)資金統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，上年超調(diào)資金未體現(xiàn)在一般公共預算支出里，今年財政業(yè)務改革后，超財力支出部分通過一般公共預算列支，導致一般公共預算支出較上年同期增長較大。

2.收入情況。2023年度收入合計150.41萬元，與2022年度相比，增加47.28萬元，增長45.8%，主要原因是超調(diào)資金統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，上年超調(diào)資金未體現(xiàn)在一般公共預算收入里，導致較上年度財政撥款收入增長45.8%。其中：財政撥款收入150.41萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計150.41萬元，與2022年度相比，增加48.28萬元，增長46.81%，主要原因是超調(diào)資金統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，上年超調(diào)資金未體現(xiàn)在一般公共預算支出里，導致較上年度財政撥款支出增長46.81%。其中：基本支出150.41萬元，占100.00%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，與2022年度相比減少1萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計150.41萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計分別增加47.28萬元、48.28萬元，分別增長45.8%、46.81%。主要原因是超調(diào)資金統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入150.41萬元，與2022年度相比，增加47.28萬元，增長45.8%。主要原因是超調(diào)資金統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，導致較上年度一般公共預算財政撥款收入增長45.8%。較年初預算數(shù)增加14.72萬元，增長10.8%。主要原因是年初預算不足。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出150.41萬元，與2022年度相比，增加48.28萬元，增長46.81%。主要原因是超調(diào)資金統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，導致較上年度一般公共預算財政撥款支出增長46.81%。較年初預算數(shù)增加14.72萬元，增長10.8%。主要原因是年初預算不足。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2022年度相比減少1萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出113.61萬元，占75.53%，較年初預算數(shù)增加10.15萬元，增長9.8%，主要原因是年初預算不足。

（2）社會保障與就業(yè)支出17.48萬元，占11.63%，較年初預算數(shù)增加0.14萬元，增0.8%，主要原因是年初預算不足。

（3）衛(wèi)生健康支出7.17萬元，占4.77%，較年初預算數(shù)減少0.29萬元，下降3.9%，主要原因是縮減支出。

（4）住房保障支出12.15萬元，占8.07%，較年初預算數(shù)增加4.73萬元，增長63.7%。

2023年度一般公共財政撥款基本支出150.41萬元。其中：人員經(jīng)費147.82萬元，與2022年度相比，增加46.3萬元，增長45.6%，主要原因是超調(diào)資金統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、退休人員休養(yǎng)費等。公用經(jīng)費2.59萬元，與2022年度相比，增加1.98萬元，增長324.6%，主要原因是超調(diào)資金統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、工會經(jīng)費等。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2022年度相比，無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，與2022年度相比，無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（五）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要是本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是我單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平，主要原因是我單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。?

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務接待費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是財力不足，財政未保障我單位會議費和培訓費。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是財力不足，財政未保障我單位會議費和培訓費。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。因固定資產(chǎn)統(tǒng)一納入辦事處本級決算填報，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對0個項目開展了績效自評。

1.單位整體績效自評表(見附表10-1)

2.項目支出績效自評匯總表(見附表10-2)

3.項目支出績效自評表(見附表10-3)

（二）部門績效評價情況

本單位沒有委托第三方開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

任嘵紅?? 023-72375878

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附件：2023年度決算公開報表