一、部門基本情況

（一）職能職責

承擔規劃、建設、市容環衛、生態環境、交通等方面服務工作；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市涪陵區龍橋街道村居建設服務中心規格正科級，類別公益一類，經費形式全額撥款。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計409.07萬元，支出總計409.07萬元。收支較上年決算數增加10.27萬元，上升2.58%，主要原因是節能環保支出增加。

2.收入情況。2024年度收入合計409.07萬元，較上年決算數增加10.27萬元，上升2.58%，主要原因是節能環保支出增加。其中：財政撥款收入409.07萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計409.07萬元，較上年決算數增加10.27萬元，上升2.58%，主要原因是節能環保支出增加。其中：基本支出409.07萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計818.14萬元。與2023年相比，增加20.54萬元，上升2.58%。主要原因是節能環保支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入409.07萬元，較上年決算數增加10.27萬元，上升2.58%，主要原因是其他環境保護管理事務支出增加。較年初預算數增加22.71萬元，上升5.88%，主要原因是社會保障和就業支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出409.07萬元，較上年決算數增加10.27萬元，上升2.58%，主要原因是其他環境保護管理事務支出增加。較年初預算數增加22.71萬元，上升5.88%，主要原因是社會保障和就業支出增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出54.17萬元，占13.24%，較年初預算數增加19.22萬元，上升54.99%，主要原因是人員變動導致行政事業單位養老支出增加。

（2）衛生健康支出17.72萬元，占4.33%，較年初預算數持平。

（3）節能環保支出256.98萬元，占62.82%，較年初預算數增加3.67萬元，上升1.44%，主要原因是其他環境保護管理事務支出增加。

（4）城鄉社區支出62.73萬元，占15.33%，較年初預算數減少0.17萬元，下降0.27%。

（5）住房保障支出17.48萬元，占4.27%，較年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出409.07萬元。其中：人員經費340.45萬元，較上年決算數減少9.79萬元，下降2.80%，主要原因是績效工資減少。人員經費用途主要包括工資福利支出。公用經費68.62萬元，較上年決算數增加20.05萬元，上升41.28%，主要原因是水費、電費、郵電費物業管理費增加。公用經費用途主要包括辦公費、物業管理費、差旅費、委托業務費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計3.89萬元，較年初預算數增加2.09萬元，上升116.11%，主要原因是公務用車運行維護費增加。較上年支出數減少0.11萬元，下降0.03%。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。較年初預算數持平。較上年支出數持平。

公務車購置費0.00萬元。較年初預算數持平。較上年支出數持平。

公務車運行維護費3.89萬元，主要用于公務用車運行維護費。較年初預算數增加2.09萬元，上升116.11%。較上年支出數減少0.11萬元，下降0.03%。

公務接待費0.00萬元。較年初預算數持平。較上年支出數持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.88萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數持平。本年度培訓費支出2.5萬元，較上年決算數增加2.5萬元。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年決算數持平。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

?五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對0個項目開展了績效自評。

本單位為街道辦事處下轄事業部門，無項目支出，由政府本級進行項目績效自評。

（二）部門績效評價情況

本單位沒有委托第三方開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

?六、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：袁楊，聯系電話：023-72132528