一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，促進全鄉經濟社會發展，加強社會管理、執法監督和公共服務、維護社會和諧和穩定。

（二）機構設置

基層治理指揮中心、黨的建設板塊、經濟發展板塊、民生服務板塊、平安法治板塊

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計1748.48萬元，支出總計1748.48萬元。收支較上年決算數減少75.12萬元，下降4.12%，主要原因是為節約開支，本年度日常公用經費預算減少，撥款收入減少，本年度項目支出減少，全年收入減少，相應支出減少。

2.收入情況。2024年度收入合計1748.48萬元，較上年決算數減少75.12萬元，下降4.12%，主要原因是節約開支，本年度日常公用經費預算減少，撥款收入減少。本年度項目結算較上年度減少，項目支出減少，全年收入減少。其中：財政撥款收入1748.48萬元，占100.00%；此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計1748.48萬元，較上年決算數減少75.12萬元，下降4.12%，主要原因是為節約開支，本年度日常公用經費支出減少。其中：基本支出916.78萬元，占52.43%；項目支出831.70萬元，占47.57%；此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是本年度嚴格執行預算，預算收支平衡，結余為0。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1748.48萬元。與2023年相比減少75.12萬元，下降4.12%。主要原因是為節約開支，本年度日常公用經費預算減少，撥款收入減少，本年度項目結算較上年度減少，項目預算收入減少，全年收入減少，相應支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1748.48萬元，較上年決算數減少41.91萬元，下降2.34%，主要原因是節約開支，本年度日常公用經費預算減少，撥款收入減少，全年收入減少。較年初預算數增加49.81萬元，主要原因項目收入較年初預算數增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1748.48萬元，較上年決算數減少41.91萬元，下降2.34%，主要原因是節約開支，本年度日常公用經費預算減少，撥款收入減少，全年收入減少。較年初預算數增加49.81萬元，主要原因項目支出較年初預算數增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因本年度嚴格預算開支，收支平衡，結余為0。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1218.16萬元，占69.67%，較年初預算數增加69.15萬元，主要原因政府本級內部項目調整，一般公共服務支出增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出29.43萬元，占1.68%，較年初預算數減少2.11萬元，主要原因是涪陵區足球場地設施及武陵山全民健身中心建設項目按照項目進度支出減少。

（3）社會保障和就業支出185.35萬元，占10.60%，較年初預算數減少11.85萬元，主要原因在編人員減少，社會保障支出減少。

（4）衛生健康支出50.16萬元，占2.87%，較年初預算數減少1.3萬元，主要原因在編人員減少，醫療保險繳費減少。

（5）農林水支出225.94萬元，占12.92%，較年初預算數增加18.85萬元，主要原因村社區干部務工補助調標支出增加。

（6）住房保障支出39.45萬元，占2.26%，較年初預算數減少21.48萬元，主要原因是在編人員減少，公積金繳費減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出916.78萬元。其中：人員經費761.97萬元，較上年決算數減少57.7萬元，主要原因在編人員較上年減少，人員經費減少。人員經費用途主要包括在編在職人員工資、津貼、獎金、住房公積金及社會保障繳費。公用經費154.81萬元，較上年決算數減少10.76萬元，主要原因按照過緊日子要求，本單位嚴厲縮減公用經費，機關運行經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、公務交通補貼、工會經費、職工教育費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計7.71萬元，較年初預算數減少3.29萬元，主要原因是厲行節約，縮減三公經費。較上年支出數減少0.01萬元，主要原因是厲行節約，縮減三公經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位未發生因公出國（境）支出。

本單位未發生公務車購置費支出。

公務用車運行維護費7.71萬元，主要用于公務應急、安全保密、緊急會議等。較年初預算數減少3.29萬元，主要原因是厲行節約，縮減三公經費。較上年支出數減少0.01萬元，主要原因是厲行節約，縮減三公經費。

本單位未發生公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.85萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出5.17萬元，較上年決算數增加0.67萬元，增長14.89%，主要原因是本年度會議次數增加，會議經費增加。本年度培訓費支出2.4萬元，較上年決算數減少0.86萬元，下降26.38%，主要原因是本年度培訓人次較去年減少，培訓費減少。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出154.81萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水、電、氣、差旅費，公務車運行維護等商品服務支出。機關運行經費較上年決算數減少10.76萬元，下降6.5%，主要原因是本年度嚴控一般性支出，壓縮機關運行經費。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額4.32萬元，其中：政府采購貨物支出4.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.32萬元，占政府采購支出總額的100%。

???五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對31個項目開展了績效評價。

????1.部門整體績效自評表（見附件3表10-1）

????2.項目支出績效自評匯總表（見附件3表10-2）

????3.項目支出績效自評表（見附件3表10-3）

（二）單位績效評價情況

本單位沒有委托第三方開展績效評價

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

????六、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

???七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：況多謀，聯系電話：72712503

附件：重慶市涪陵區武陵山鄉人民政府2024年決算公開報表