一、2022年財政工作情況

2022年，高新區財政工作在黨工委、管委會的領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，堅決落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，克服嚴峻疫情、嚴重電力資源緊張等超預期不利因素，為高新區經濟穩定恢復、社會大局穩定提供了有力的保障。

???（一）做好“高”“新”文章，強化財源培植

認真貫徹涪陵高新區高質量發展大會精神。全力推進招商引資工作，成功引進贛鋒鋰電等項目19個，到位資金65億元。加快企業培育，優化企業專員服務制度，創造了“卡淶涪陵速度”。加強園區標準化廠房等國有資產管理，積極提高資產使用效益。

???（二）重視預算管理，提升支出績效

認真做好項目儲備工作，提升預算編制水平。嚴格預算執行，進一步完善并嚴格執行重大支出議事決策程序，依法有序安排使用財政資金。加強資金調度和統籌，嚴格落實“過緊日子”相關舉措，堅持“三?！眱炏?，切實壓減非急需非剛性支出。科學設置績效目標，進一步加強支出績效評價，重視績效評價結果的有效運用。嚴格按預算法要求進行預決算等事項公開，主動接受社會監督。

???（三）完善機制制度，推動管理創新

積極適應財政體制改革，理順與新城區集團、慧谷科創公司及轄區三個街道關系，樹立“一盤棋”思想。全面推進預算管理一體化，以預算管理一體化改革為契機，修訂完善了預決算管理、投融資管理、工程決（結）算審核、機關財務管理等一系列規則制度，持續提升財政管理質效。加強部門協調與統籌，進一步規范招商引資扶持資金兌現。高度重視巡察、審計和其他檢查發現問題的整改工作，舉一反三，深入查找財政管理中的漏洞和不足，力推高新區財政管理邁上新臺階。

???（四）加強項目管控，嚴防財政風險

在基礎設施建設、產業更新升級、科創平臺搭建、城市功能完善等領域加強政府債券項目儲備，積極做好債券申報工作，切實增加可用財力。及時有效使用已下達的債券資金，強化項目過程管理，盡早按要求形成實物工作量。加強投融資項目的統籌管理，嚴格管控投融資風險。嚴格執行政府隱性債務化解方案，有序化解存量隱性債務，嚴禁新增隱性債務。注重財政財務人員素質培訓，既要政治過硬、又要本領高強。

二、2022年預算執行情況

???（一）一般公共預算執行情況

1.收入項目執行情況

高新區實現一般公共預算收入76,424萬元，為預算的103%，增長17%，其中稅收完成75,802萬元，為預算的103%，增長18%，加上上級補助收入18,786萬元、上年結轉4,809萬元后，收入總計100,019萬元。

2.支出項目執行情況

高新區實現一般公共預算支出71,066萬元，完成預算的67%，下降21%，加上上解區級支出21,865萬元，結轉下年7,088萬元，支出總計100,019萬元。主要支出項目情況如下：

——一般公共服務支出10,578萬元，下降33%，主要用于保障黨政機關、人大、政協和民主黨派、人民團體正常運轉；

——公共安全支出531萬元，下降14%，主要用于保障公安等單位履職需要，維護社會公平和公共安全；

——文化旅游體育與傳媒支出290萬元，增長289%，主要用于保障文化體育等事業支出；

——社會保障和就業支出688萬元，下降1%，主要用于保障就業、撫恤、退役安置、社會福利等支出；

——衛生健康支出376萬元，增長63%，主要用于保障公共衛生、醫療救助等支出；

——節能環保支出248萬元，下降45%，主要用于保障節能環保事業支出；

——城鄉社區支出9,297萬元，下降16 %，主要用于保障住建、城管等事業支出；

——農林水支出487萬元，下降95%，主要用于保障農業、林業、水利、扶貧等事業支出；

——交通運輸支出27萬元，上年無此項支出，主要用于保障交通運輸事業支出；

——資源勘探工業信息等支出47,884萬元，下降7%，主要用于保障制造業、工業和信息產業、支持中小企業發展等方面支出；

——自然資源海洋氣象等事務支出500萬元，上年無此項支出，主要用于保障自然資源等方面支出；

——住房保障支出160萬元，下降46%，主要用于住房公積金等支出。

???（二）政府性基金預算執行情況

1.收入項目執行情況

高新區實現政府性基金預算收入274,406萬元，為預算的87%，下降37%，加上上年結轉5,096萬元后，收入總計279,502萬元。

2.支出項目執行情況

高新區實現政府性基金預算支出247,125萬元，完成預算的108%，下降28%，加上上解區級支出28,549萬元，結轉下年項目支出3,828萬元后，支出總計279,502萬元。

三、2023年預算草案

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年，做好財政工作意義重大。

???（一）預算編制主要思路

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神，認真落實區委六屆五次全會和區委經濟工作會議要求，緊緊圍繞區委、區政府的決策部署，切實貫徹落實區人大及人大常委會有關決議。加強財政資源統籌，優化支出重點和結構，增強重大戰略任務財力保障；堅持黨政機關過緊日子，嚴肅財經紀律，強化預算約束和績效管理，提高財政支出的精準性、有效性，進一步深化預算管理制度改革；切實加強風險防控，守住財政風險底線。

???（二）財政收支預算情況

1.一般公共預算收支

???（1）收入項目預算情況

高新區一般公共預算收入預計83,750萬元，增長10%。其中稅收收入83,096萬元，增長10%。一般公共預算收入加上上級補助收入4,451萬元，上年結轉7,088萬元，調入資金50,838萬元后，收入總計146,127萬元。

???（2）支出項目預算情況

高新區一般公共預算支出安排133,832萬元，加上上解上級支出12,295萬元（包括李渡街道4,760萬元、債券利息4,087萬元，其他上解3,448萬元），支出總計146,127萬元。具體情況是：

——一般公共服務支出14,860萬元，主要用于保障黨政機關、人大、政府辦公室、紀檢、群團、財政等正常運轉；

——公共安全支出600萬元，主要用于保障公安等單位履職需要，維護社會公平和公共安全；

——科學技術支出10,000萬元，主要用于支持園區企業科技創新；

——文化體育與傳媒支出266萬元，主要用于保障文化體育等事業支出；

——社會保障和就業支出724萬元，主要用于保障就業、撫恤、退役安置、社會福利等支出；

——衛生健康支出190萬元，主要用于保障公共衛生、醫療救助等支出；

——節能環保支出206萬元，主要用于保障節能環保事業支出；

——城鄉社區支出14,374萬元，主要用于保障住建、城管等事業支出；

——農林水支出418萬元，主要用于保障農業、林業、水利、扶貧等事業支出；

??? ——資源勘探工業信息等支出88,560萬元，主要用于保障制造業、工業和信息產業、支持中小企業發展等方面支出；

——住房保障支出2,334萬元，主要用于住房公積金等支出；

——預備費1,300萬元，用于當年預算執行中的突發事件處理增加的支出及其他難以預見的支出。

2.政府性基金預算收支

高新區政府性基金收入預計304,000萬元，主要是國有土地使用權出讓金收入、國有土地收益基金收入和城市基礎設施配套費收入，加上上年結轉3,828萬元，收入總計307,828萬元。

高新區本級政府性基金支出安排178,141萬元，主要用于征地和拆遷補償支出、轄區基礎設施建設等，加上上解支出78,849萬元，調出到一般公共預算支出50,838萬元后，支出總計307,828萬元。

3.國有資本經營預算收支

高新區未預算國有資本經營預算收支。

???（三）2023年財政主要工作

2023年，高新區財政工作將進一步理清思路、加強謀劃，細化措施、狠抓落實，緊扣高質量發展、高水平開放、高水平建設，努力化解經濟運行中出現的問題，把“穩運行、防下行、調結構、保增長”作為下一步工作的首要任務，推動高新區經濟持續平穩健康發展，努力完成全年財政收支預期目標任務。

1.抓開源，穩增長，做大財政收入盤子。堅持“培育、征收、爭取”相結合，積極保存量、拓增量、提質量，努力壯大收入盤子。一是抓財源培植，加大對優質企業培育扶持，優化企業服務，壯大實體經濟，培植骨干優質稅源，力爭稅收收入同比增長10%。加大土地儲備、整治，認真做好供地計劃，盤活存量土地資源，預計實現土地收入30億元。二是抓好收入征管，強化財稅聯動，抓好重點稅源管控，做到應收盡收，進一步提升收入質量。三是積極做好項目儲備、包裝，積極爭取上級專項資金，緩解資金壓力。

2.抓節流，保重點，提高財政資金使用效益。加強財政資源統籌使用能力，優化支出結構，堅決取消不必要的支出項目，大力壓減一般性支出，做到“三個堅持”。一是在日常運行中，兜牢“三?！钡拙€，堅持全力控制“三公”經費支出，實現高新區、綜保區、馬鞍街道三個單位運行經費同比壓縮10%。二是在項目建設中，始終堅持資金未到位項目一律不開工。三是在招商引資優惠政策中，堅持少用現金扶持，多采用稅后扶持等方式。

3.抓改革，增績效，提升財政服務質量。推進預算改革，健全監督機制。一是嚴格按照預算法等相關要求，完善預算管理機制，認真執行預算人大備案審查制度。二是持續完善預算管理一體化系統，提高預算管理規范化、科學化、標準化水平和預算透明度。三是強化內審內控，加強財政財務人員隊伍建設，進一步完善財務管理制度，防范財政資金使用風險，確保財政資金安全。

4.抓風控，守底線，確保財政可持續發展。防控化解風險，嚴格債務管理。一是有效防范化解財政運行風險，積極協助平臺公司融資，控制債務總額，降低融資成本。加強債務風險監測預警和資金調度，做好防范化解預案，確保不發生區域性、系統性債務風險，確保債務不逾期，資金不斷鏈。二是積極化解存量債務，牢牢守住債務風險底線，管控好債務風險的“閘門”，全面排查新增隱性債務風險點，堅決遏制新增政府隱性債務。

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名詞解釋

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1.三保：指保工資、保運轉和保基本民生。

2.預算管理一體化系統：由財政部制定全國統一的規范要求和系統技術標準，各省級財政部門建設的集預算編制、預算執行、決算和財務報告、資產管理、債務管理等業務環節為一體的信息化系統，將市縣級預算數據集中到省級財政，并與財政部聯網對接，通過嵌入系統的控制規則規范預算管理和硬化預算約束，為深化預算制度改革提供基礎保障。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

5.績效評價：指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。財政支出績效評價是市場經濟條件下現代財政科學管理的重要手段，建立和健全財政支出的追蹤問效和問責制度，對提高財政資金的規范高效運作程度、增加財政資金的使用效果和效益、促進政府財力的可持續發展以及有效轉變政府職能等都具有重大意義。

6. 預備費：用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的支出。