一、部門基本情況

（一）職能職責

農業服務中心主要職能如下：承擔農業（含林業、畜牧）、水利以及扶貧等相關服務工作；完成鄉黨委、政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

納入決算的單位共1個，為增福鎮農業服務中心。

（三）人員變動

本單位較上一年度人員無變化。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

本年度年初預算收入為376.57萬元、支出為376.57萬元，與上年初預算相比減少了34.58萬元，較上年減少了8.41%，主要原因為主要為本年度基本支出減少。

（二）收入支出預算執行情況

1.本年度全年收入支出預算執行為393.70萬元，較年初預算數增長4.35%，主要原因為本年度增加社會保障和就業支出。

2.財政撥款收入、支出分析。本年度財政撥款收入393.70萬元。其中一般公共預算財政撥款收入393.70萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%；使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0萬元。本年度支出393.70萬元。其中基本支出為393.70萬元，占100%，項目支出為0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%。

3.結轉結余情況。本年度無年末結轉結余。

三、“三公”經費情況說明

“三公”經費支出情況：本年度三公經費為0.00萬元，較上年度無變化。

公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年度無變化。

公務接待為0.00萬元，較上年度無變化。

因公出國（境）費為0.00萬元，較上年度無變化。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費、培訓費支出0.00萬元，較上年度無增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至本單位無車輛資產，我單位資產未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出情況說明

本年度無政府采購支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對0個項目開展了績效評價。

1.項目支出績效自評匯總表（見附件表10-1）

2.項目支出績效自評表（見附件表10-2）

（二）部門績效評價情況

本單位沒有委托第三方開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-72170215

附件：重慶市涪陵區增福鎮農業服務中心2024年度決算公開報表